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老師 您好 稅控技術(shù)維護費280全額抵扣填增值稅納稅申報表 填了附表四和減免稅申報明細表 那主表的數(shù)據(jù) 也需要手動填寫么 應(yīng)該填在哪一欄呢 謝謝
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你好，需要手動填寫的在主表23應(yīng)納稅減征額。
2022 02/16 13:49
84785023 
2022 02/16 13:52
老師 填在主表23應(yīng)納稅減征額 24欄應(yīng)納稅合計是負數(shù) 32欄期末未交稅額是負數(shù) 附加稅費（39-41）是負數(shù) 都不用管哈
郭老師 
2022 02/16 13:52
好，你這個月需要交稅嗎？
84785023
2022 02/16 14:49
老師 我們這個月不用交稅 留抵了一些稅費
84785023
2022 02/16 14:50
那是不是主表的23欄就不用填了 只填附表四和減免稅申報明細表就可以了呢
郭老師
2022 02/16 14:50
好對的是的是這么做的。
郭老師
2022 02/16 14:51
附表四和減免明細表只填寫發(fā)生額，不要填寫實際抵扣金額。
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