問題已解決
1. 待抵扣增值稅進項稅轉(zhuǎn)入到增值稅進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1638 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額1638 2. 2022年1月進項稅轉(zhuǎn)出(不退稅部份) 借:主營業(yè)務(wù)成本-進項稅額轉(zhuǎn)出 138元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 138 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 138 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1638 4.1月出口退稅款 借:應(yīng)收補貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 1000 這樣對嗎?



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2022 02/16 16:40
