問題已解決
老師,我們收到供應商開的材料發(fā)票發(fā)生銷貨退回,發(fā)票上學已經(jīng)認證了,這個月我們開紅字信息表,對方開來的負數(shù)發(fā)票,我是直接紅沖材料發(fā)票還是做進項轉(zhuǎn)出



你好,需要做進項轉(zhuǎn)出的,然后紅沖你的。
2022 02/17 10:11

84784999 

2022 02/17 10:18
我是購買方,我這樣做的分錄,借工程施工-6814.16貸其他應收款-7700進項轉(zhuǎn)出885.84

郭老師 

2022 02/17 10:19
對的是的,是這么做的。

84784999 

2022 02/17 10:19
還是應該做借工程施工-6814.16應交增值稅進項-885.84貸其他應收款-7700

84784999 

2022 02/17 10:20
我是這樣做的,今天我們財務找我說我錯了,讓我紅沖按第二種

郭老師 

2022 02/17 10:22
你好,如果這樣做的話,你增值稅申報表和賬上的進項轉(zhuǎn)出進項不一樣。

84784999 

2022 02/17 10:24
對,那我沒錯是他們錯了

郭老師 

2022 02/17 10:26
是的,是這么理解,是這么做的。
