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老師好,1月公戶扣繳了2021年第四季度增值稅,之前沒有計提過,請問現在要怎么寫啊

84784970| 提問時間:2022 02/17 13:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是小規(guī)模的嗎?那你確認收入分錄怎么做的?
2022 02/17 13:03
84784970
2022 02/17 13:06
之前寫的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)這樣已經是計提過了對嗎?
郭老師
2022 02/17 13:09
你好,那你現在交稅,借應交稅費應交增值稅小規(guī)模帶銀行。
84784970
2022 02/17 13:12
老師好,現在科目就一個應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),但是銀行對賬單里是顯示城建稅那些的,我科目還是可以寫 借:應交稅費(小規(guī)模)全部金額,貸:銀行存款 嗎?
郭老師
2022 02/17 13:14
你好,借稅金及附加貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款附加稅的做這個科目。
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