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老師好，1月公戶扣繳了2021年第四季度增值稅，之前沒有計(jì)提過，請問現(xiàn)在要怎么寫啊
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你好，是小規(guī)模的嗎？那你確認(rèn)收入分錄怎么做的？
2022 02/17 13:03
84784970 
2022 02/17 13:06
之前寫的 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）這樣已經(jīng)是計(jì)提過了對嗎？
郭老師 
2022 02/17 13:09
你好，那你現(xiàn)在交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模帶銀行。
84784970
2022 02/17 13:12
老師好，現(xiàn)在科目就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），但是銀行對賬單里是顯示城建稅那些的，我科目還是可以寫 借：應(yīng)交稅費(fèi)（小規(guī)模）全部金額，貸：銀行存款 嗎？
郭老師
2022 02/17 13:14
你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款附加稅的做這個(gè)科目。
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