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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是海鮮配送公司，每個(gè)月都有收入，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬，小規(guī)模納稅人
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借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，這個(gè)是你確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
銷售額一般在45萬(wàn)以內(nèi)的嗎？
2022 02/18 11:49
84785022 
2022 02/18 11:55
沒(méi)有開(kāi)票的怎么入賬呢
郭老師 
2022 02/18 11:56
你好，你們銷售出去的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票嗎？沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的正常做就可以到無(wú)票收入。
84785022
2022 02/18 13:29
對(duì)，都沒(méi)有開(kāi)票。無(wú)票也是按照您寫的那個(gè)分錄做嗎，但是沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)
郭老師
2022 02/18 13:32
你好，對(duì)的是的，需要做應(yīng)交稅費(fèi)，季度45萬(wàn)，把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785022
2022 02/18 13:36
具體分錄可以給我一個(gè)嗎，老師
郭老師
2022 02/18 13:37
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 02/18 13:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785022
2022 02/18 13:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就是按照您上面那個(gè)哈
郭老師
2022 02/18 13:40
對(duì)的是的，是這么做的。
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