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商貿(mào)公司庫存已經(jīng)為0，但是進項稅還有留抵，在應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅里面有借方余額，這樣出具報表是否可以的？因為實際情況也是這樣。
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你好 實際情況如此的話? ?沒問題 可以的
2022 02/18 15:58
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老師好，我們是一家商貿(mào)公司，4月份有很多進項稅專票，進項稅還沒認證，應(yīng)該申報時也認證不完。我記賬時進項稅是直接記:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額?還是記:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額?，等認證之后，再用借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額沖代認證的?
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科目余額表的應(yīng)交稅費-進項稅額的余額為借方負數(shù)，但實際情況是，所有的進項已經(jīng)剛好抵扣完了，不存在留抵稅額，怎么調(diào)這個余額
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以前的進項轉(zhuǎn)入的留抵稅額3000，當(dāng)月的銷項錄入為：貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額2000，當(dāng)月新的進項錄入為：借：應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額500，現(xiàn)在要抵扣不是借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 2000，貸：應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額500、 應(yīng)交稅費_增值稅留抵稅額1500嗎？為什么明細那里應(yīng)交增值稅-進項稅額2000，應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000，并沒有相互抵消？
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我上期有留抵在應(yīng)交稅費-進項稅額中為借方余額，本期想抵扣小于留抵額的增值稅，如何做會計分錄
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老師您好，賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方有余額，分別應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅借方余額2萬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅借方余額8萬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅借方余額10萬，增值稅申報表里留抵稅額2萬多，這個我需要調(diào)成跟申報表一致嗎？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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