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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們11月份開的銷售票，已經(jīng)交過增值稅了，然后對(duì)方又現(xiàn)在才給我們要退票了，這個(gè)我怎么處理，可以讓他承擔(dān)稅額嗎？2438.94元
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學(xué)員您好，可以開具紅字發(fā)票，這樣銷項(xiàng)稅額可以減回來的
2022 02/23 10:09
84784964 
2022 02/23 10:10
對(duì)方給我們開紅字發(fā)票嗎？我怎么做賬?老師
王老師1 
2022 02/23 10:11
學(xué)員您好，你們開紅字發(fā)票
是普票還是專票？
做賬沖銷原來那張收入憑證就可以
84784964
2022 02/23 10:15
我們專票開出去，那我們?cè)匍_一張紅票的專票嗎？借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18761.06，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅2438.94貸應(yīng)收賬款21200元嗎？
王老師1
2022 02/23 10:29
學(xué)員您好，對(duì)方抵扣過嗎？如果抵扣了讓對(duì)方開具紅字信息表，你們?cè)匍_具紅字發(fā)票
做賬對(duì)的
84784964
2022 02/23 10:38
老師那我不明白我稅款已經(jīng)交了，稅務(wù)局還會(huì)給我退錢嗎？
王老師1
2022 02/23 11:24
學(xué)員您好，你開紅字發(fā)票的當(dāng)月，填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候這塊的銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，就相當(dāng)于少交當(dāng)月的增值稅，也就是退給你的意思啦
84784964
2022 02/23 11:31
謝謝老師！明年了。
王老師1
2022 02/23 11:41
不客氣，祝工作愉快。滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈
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