那這樣總金額會(huì)對不上啊，比如對賬總金額是28060，退貨1300，如果退貨的金額不處理，就會(huì)導(dǎo)致只開票26760

那不對，那你是多收了人家的錢，退貨的那一部分，你還收錢嗎？

沒有多收呀，原本金額是29360，減掉了這個(gè)1300，才是28060,現(xiàn)在的這個(gè)28060金額要開票，是因?yàn)榈窒送素浐蟛攀?8060，這個(gè)金額對不上明細(xì)呀

開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該開28060。 本來應(yīng)該開29360，現(xiàn)在減去退貨的，開28060不就可以啦。 A產(chǎn)品100B產(chǎn)品200 C產(chǎn)品300。 本來你應(yīng)該收人家600塊錢。然后現(xiàn)在a產(chǎn)品退貨了，你只需要開500塊錢的不就可以嗎？ 只需要開BC2個(gè)產(chǎn)品的a產(chǎn)品的不要開了。

A產(chǎn)品本月沒送貨，退的是上個(gè)月的貨，另外十款產(chǎn)品是本月送的，這些明細(xì)都得開，如果A產(chǎn)品不開,其他明細(xì)照開，這樣的話相當(dāng)于沒有減退貨的金額（︶︿︶）

那你需要紅沖之前的。 如果是專票的，上一個(gè)月的發(fā)票讓對方認(rèn)證了，對方開紅字信息表，你們單位開紅字發(fā)票。 單獨(dú)體現(xiàn)退貨，

10款產(chǎn)品的對賬總金額是29360，減去退貨的a產(chǎn)品1300，導(dǎo)致這個(gè)月要開票的金額是28060

不要在這一次銷售里面減去紅沖之前的發(fā)票。

那我按另外10款正常銷售產(chǎn)品開的話，就得開29360

你好 對的 是這么做的需要這么開的。

好的，謝謝你

不用客氣，工作愉快。