老師，科目余額表還是平不了

你好，你的分錄截圖看一下。

這是1月份提前給員工發(fā)放的工資分錄

然后紅沖的分錄怎么做的。

這是實際發(fā)放的分錄

這個分錄也是正確的。

那怎么科目余額表還是有余額

應(yīng)付職工薪酬有余額嗎？你把這個應(yīng)付職工薪酬余額改到貸方正數(shù)？

一樣的老師 還是沒變化

你應(yīng)該查二月份的余額才對。

一月份根本就沒有紅沖，二月份才紅沖的。

我查的就是2月的

可是為什么沒有二月份的憑證，你截圖的倒數(shù)第二個表里面就截止到一月底的。

這是2月份的憑證 這是1月份提前給一個員工發(fā)放的憑證

1月份多了0.47元 2月份退回來0.47

我是讓你看這個，這個沒有二月份的發(fā)生額。

這個是截止到一月底的余額。

是2月的余額啊 老師

你好，你從哪里看出他是二月份的余額，你看下你的憑證日期都是一月份的，哪里有二月份的。

這不是2月份的憑證嗎 1月份的那張憑證我是按原來計算的發(fā)放 2月份才按實際計算的來做，并退回0.47元 老師，我再理理啊， 這筆分錄是按第一次計算的發(fā)放額做的（提前發(fā)放） 這筆分錄是2月份大家統(tǒng)一發(fā)放時計算出來1月給他本人多發(fā)了0.47元，并讓他退回0.47元 就是這么個情況

截圖看一下你的應(yīng)付職工薪酬明細賬。

老師，你看一下啊啊

你好，這兩筆分錄都是正確的。你看一下一月份有一個9410.74 在你這個明細賬里面，一月份最后一筆。 然后。二月份的這個也有51089.73 也對

你的帳本兒沒有問題的，都取到了你評論的數(shù)據(jù)。