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問題已解決
請問老師我的內(nèi)帳11.12月之前的應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅沒有設(shè)置這個科目導(dǎo)致現(xiàn)在內(nèi)外帳有這個差數(shù)出來，怎么做帳調(diào)整好。就我的進項稅額有余額出來，怎么做分錄平掉它
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你好，那你現(xiàn)在增加上這個科目，你之前是價稅合計做賬。
2022 02/25 14:37
84784965 
2022 02/25 14:38
對的，沒錯之前價稅合計了，可我怎么補沒記的那個進項呀，是用以前年度損益科目來調(diào)整嗎
郭老師 
2022 02/25 14:39
可以的，之前你是做了成本費用嗎？
84784965
2022 02/25 14:41
是的，做了費用，那現(xiàn)在的分錄是借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進項稅 貸：以前年度損益調(diào)整 。是這么做嗎
郭老師
2022 02/25 14:42
好對的是的是這么做。
84784965
2022 02/25 14:44
謝謝老師，那我看能不能平
郭老師
2022 02/25 14:44
可以的，可以看一下的。
84784965
2022 02/25 14:54
謝謝老師
郭老師
2022 02/25 15:01
不用客氣，工作愉快。
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