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問(wèn)題已解決
前年一筆稅額多記了?，F(xiàn)在如何做調(diào)整？ 1、紅沖：借：合同履約成本 -135922.34 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-----進(jìn)項(xiàng)稅額-4167.66 貸：應(yīng)付帳款——-140090 2、更正分錄： 借：合同履約成本----135922.34 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額4077.66 貸：應(yīng)付帳款---140000 3、進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄如何寫(xiě)：后期要補(bǔ)繳稅金。
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第一個(gè)是紅沖的是你多交了稅款是吧。
2023 09/18 15:16
郭老師 
2023 09/18 15:16
這個(gè)應(yīng)該是抵扣才行。
郭老師
2023 09/18 15:16
不需要補(bǔ)交稅款的
84785042 
2023 09/18 15:18
沒(méi)有多交，也沒(méi)有少交，就是分錄寫(xiě)錯(cuò)了。
84785042
2023 09/18 15:20
同上問(wèn)題，這筆分錄紅字還掛了 90，這個(gè)帳如何調(diào)平呢？
郭老師
2023 09/18 15:21
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅90，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅90，貸銀行
84785042
2023 09/18 15:23
這筆不用補(bǔ)稅，為什么還有貸方銀行存款呢？
郭老師
2023 09/18 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄如何寫(xiě)：后期要補(bǔ)繳稅金。
2023-09-18 15:13
你寫(xiě)的
郭老師
2023 09/18 15:25
你最后問(wèn)的這個(gè)又是什么意思？
郭老師
2023 09/18 15:25
你是不是之前做了進(jìn)項(xiàng)4167.66，然后后期又紅沖了，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后實(shí)際你的進(jìn)項(xiàng)是4077.66啊多底褲了不是吧。
84785042
2023 09/18 15:27
同上問(wèn)題，沒(méi)有多繳，也沒(méi)有少繳，就是金額寫(xiě)錯(cuò)了。這塊如何調(diào)整？
郭老師
2023 09/18 15:29
你好，那你寫(xiě)完這兩個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題了，應(yīng)該余額是平的。
84785042
2023 09/18 15:35
同上問(wèn)題，這筆結(jié)余金額是負(fù)的90，這種情況還需要處理嗎？
郭老師
2023 09/18 15:36
不需要的，你之前沒(méi)有做這兩筆分錄的時(shí)候，應(yīng)該有一個(gè)借方余額90，現(xiàn)在沒(méi)有了。
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