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問題已解決

老師好, 如果公司有外匯都是包給中介,一切業(yè)務都是中介解決,我司只是公賬上每月大概有一筆外匯收入,這樣怎么入賬好。

84784976| 提問時間:2022 03/01 09:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個直接做收入就可以
2022 03/01 09:46
84784976
2022 03/01 12:33
老師求會計分錄
樸老師
2022 03/01 12:46
同學你好 借銀行 貸主營業(yè)務收入 這樣
84784976
2022 03/01 13:03
老師需要結轉成本,或者繳稅嗎
84784976
2022 03/01 13:04
如果這樣做我們賬上的收入不是對不上申報表的收入?
樸老師
2022 03/01 13:11
同學你好 對的 有收入就要結轉成本的
84784976
2022 03/01 13:14
老師,如果這樣做我們賬上的收入不是對不上增值稅申報表的收入?
樸老師
2022 03/01 13:19
同學你好 你賬上要和申報表的一致
84784976
2022 03/01 13:21
去年的,但是按照你說的就不一致了,求合理解決方案,謝謝
樸老師
2022 03/01 13:24
你做了收入沒結轉成本嗎 申報的時候沒報嗎 出口的話是免稅或者退稅的
84784976
2022 03/01 13:41
沒有申報,只有收到外匯才知道。而且收到外匯只有我司的名字 免稅退稅都沒有
樸老師
2022 03/01 13:49
同學你好 你們是視同內(nèi)銷嗎
84784976
2022 03/01 14:09
老師好,這個不清楚 求這個怎么合理解決?
樸老師
2022 03/01 14:15
同學你好 如果免稅退稅都沒有 那就是視同內(nèi)銷交增值稅了哦 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費增值稅 這樣
84784976
2022 03/01 14:54
這個增值稅怎么交,去年的已經(jīng)沒交的怎么處理
樸老師
2022 03/01 14:59
同學你好 按照開票的做內(nèi)銷來交 不含收入乘以增值稅稅率
84784976
2022 03/01 15:41
老師 去年都沒有申報,也就不存在繳稅,那這樣賬務怎么做呢
樸老師
2022 03/01 15:54
同學你好 你是說增值稅嗎
84784976
2022 03/01 15:56
是呀老師,像這種情況應該如何處理比較好? 最后一次追問,也問了幾次了,麻煩老師給一個解決方案及完整賬務處理,謝謝!
樸老師
2022 03/01 16:02
同學你好 這個就是現(xiàn)在做收入交增值稅 分錄就是借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
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