00:10:00
問題已解決
老師，去年公司收到一張上游單位虛開的發(fā)票，已經(jīng)在年報上做了調(diào)增，請問分錄需要改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前做了成本費用的嗎？這個是專票還是普票的？
2022 03/01 17:36
84784948 
2022 03/01 17:37
做了成本的，普票
郭老師 
2022 03/01 17:36
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。你們當時掛的是應付賬款，有余額嗎？
84784948
2022 03/01 17:37
掛的其他應付款
郭老師
2022 03/01 17:38
借其他應付款
貸以前年度損益調(diào)整。
84784948
2022 03/01 17:39
就還是把其他應付款掛賬，以前年度所以調(diào)整沒有這個科目咋辦
郭老師
2022 03/01 17:40
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
84784948
2022 03/01 18:06
這個錢其實是通過銀行存款給個人，個人拿來報銷的，那這樣處理的話其他應付款就有掛賬了吧
郭老師
2022 03/01 18:10
這個是虛增的業(yè)務嗎？不是實際的業(yè)務嗎？如果是的話，需要把錢還回來。
84784948
2022 03/01 18:17
是實際的業(yè)務，但是發(fā)票不合規(guī)
郭老師
2022 03/01 18:22
那你賬上不用調(diào)整，這個是實際的業(yè)務，只需要調(diào)整就可以的，發(fā)票不合格。
閱讀 84
描述你的問題，直接向老師提問
300
意見反饋
