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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年公司收到一張上游單位虛開(kāi)的發(fā)票，已經(jīng)在年報(bào)上做了調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)分錄需要改嗎？
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你好，之前做了成本費(fèi)用的嗎？這個(gè)是專票還是普票的？
2022 03/01 17:36
84784948 
2022 03/01 17:37
做了成本的，普票
郭老師 
2022 03/01 17:36
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。你們當(dāng)時(shí)掛的是應(yīng)付賬款，有余額嗎？
84784948
2022 03/01 17:37
掛的其他應(yīng)付款
郭老師
2022 03/01 17:38
借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整。
84784948
2022 03/01 17:39
就還是把其他應(yīng)付款掛賬，以前年度所以調(diào)整沒(méi)有這個(gè)科目咋辦
郭老師
2022 03/01 17:40
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784948
2022 03/01 18:06
這個(gè)錢其實(shí)是通過(guò)銀行存款給個(gè)人，個(gè)人拿來(lái)報(bào)銷的，那這樣處理的話其他應(yīng)付款就有掛賬了吧
郭老師
2022 03/01 18:10
這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？不是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，需要把錢還回來(lái)。
84784948
2022 03/01 18:17
是實(shí)際的業(yè)務(wù)，但是發(fā)票不合規(guī)
郭老師
2022 03/01 18:22
那你賬上不用調(diào)整，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，只需要調(diào)整就可以的，發(fā)票不合格。
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