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老師，我們向客戶收取的車輛購置稅22124元，我做賬的時候貸:其他應(yīng)付款-代付款~車輛購置稅 現(xiàn)在我們從經(jīng)銷商那邊買車的單價252000，車輛購置稅22124，那我這結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候， 借;主營業(yè)務(wù)成本252000 其他應(yīng)付款~代付款~車輛購置稅22124 貸;庫存商品252000 那剩余的這個差額怎么寫，這樣借貸不平啊 其他應(yīng)付款~代付款~車輛購置稅22124
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你好，購置稅這個是你們單位代扣代繳的嗎？
2022 03/02 14:53
84785020 
2022 03/02 14:56
嗯嗯，是的，但是我們從客戶收了22124車輛購置稅，我做到其他應(yīng)付款~代付款~車輛購置稅
但是我們從經(jīng)銷商那邊那個時候單價252000，購置稅22124，上戶1075總共要收275199，
我現(xiàn)在是收客戶的做其他應(yīng)付
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本了，怎么做，就像我上面說的
郭老師 
2022 03/02 14:58
那你這個其他應(yīng)付款不能做成本，收到的時候借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你支付的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785020
2022 03/02 15:02
還沒付出去呢，因為我要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本252000
其他應(yīng)付款~代付款~車輛購置稅22124
其他應(yīng)付款~代付款~上戶1075
貸:庫存商品252000
代付的款還沒付呢，經(jīng)銷商一共收我們這么多錢，怎么做了？差額怎么做？
還有我們這些錢還沒付給經(jīng)銷商，我的庫存商品會出現(xiàn)負數(shù)，怎么做
郭老師
2022 03/02 15:04
你好車的價格是多少？
84785020
2022 03/02 15:13
老師，我們向客戶收取的車輛購置稅22124元，我做賬的時候貸:其他應(yīng)付款-代付款~車輛購置稅
現(xiàn)在我們從經(jīng)銷商那邊買車的單價252000，車輛購置稅22124，那我這結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，
借;主營業(yè)務(wù)成本252000
其他應(yīng)付款~代付款~車輛購置稅22124
貸;庫存商品252000
那剩余的這個差額怎么寫，這樣借貸不平啊
84785020
2022 03/02 15:14
老師，你認真看下我發(fā)的，每次發(fā)了我寫的都比較詳細，而且也說明了我的訴求，你一直問重復(fù)的問題，回答不上
郭老師
2022 03/02 15:15
借庫存商品252000。
貸應(yīng)付賬款252000
銷售出去借主營業(yè)務(wù)成本252000，貸庫存商品252000，這個購置稅你需要支付出去的。
沒有支付出去，其他應(yīng)付款掛賬就可以的，
支付出去了
之后
借其他應(yīng)付款貸銀行存款22124
這個是走代收代付的意思。
84785020
2022 03/02 15:20
但是，經(jīng)銷商把車款單價252000
購置稅22124上戶費1075一起算進去，車來了我們一共要付275199
這樣做的話體現(xiàn)了車款，還有購置稅，上戶費也要付給經(jīng)銷商的，這個用不用賬務(wù)體現(xiàn)
借:其他應(yīng)付款~代付款~車輛購置稅22124
其他應(yīng)付款~代付款~上戶費1075
貸:應(yīng)付賬款~車款23199
等付的時候借:應(yīng)付賬款~車款23199
貸:銀行存款
郭老師
2022 03/02 15:21
購置稅不應(yīng)該開給你們，購置稅應(yīng)該開給上牌的個人。
只要你是確定代收代付的，就可以這么做。
84785020
2022 03/02 15:22
那我上面的做法可以不。因為我們欠供應(yīng)商的款就這么多，（車輛款+稅）
郭老師
2022 03/02 15:24
可以的，可以這么做的。
84785020
2022 03/02 15:25
那我做這個，摘要怎么寫合適
84785020
2022 03/02 15:27
老師你看我這個收入確認的對不
郭老師
2022 03/02 15:29
金額，確定不了，不知道你的銷售金額是多少
代收代付的就是代收某某購置稅，上戶保險等
84785020
2022 03/02 15:30
除了金額其他對不
郭老師
2022 03/02 15:36
其他的對的可以啦。
84785020
2022 03/02 15:41
那我現(xiàn)在把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付。摘要怎么寫
郭老師
2022 03/02 15:42
代收代付款需要支付的金額？
郭老師
2022 03/02 15:42
代收代付款需要支付的。
84785020
2022 03/02 15:55
嗯 是的我要掛在應(yīng)付 因為付款的時候我們應(yīng)付經(jīng)銷商不只是車款 還有代收的車輛購置稅這些
郭老師
2022 03/02 15:57
支付代收款就可以的。
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