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哪位老師和我說下，差額征稅怎么計算？比如合同價100萬，分包50萬
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您好
請問是一般計稅還是簡易計稅
2022 03/04 08:52
84785041 
2022 03/04 08:52
一般計稅老師
bamboo老師 
2022 03/04 08:53
差額征收是指預繳的時候
預繳增值稅(100-50)/(1+0.09)*0.02=0.917431192661萬元
84785041
2022 03/04 08:54
請問老師，什么情況下預交？是給甲方開發(fā)票的時候嗎？還是簽合同就要預交
bamboo老師
2022 03/04 08:55
異地提供建筑服務 需要開具發(fā)票之前
84785041
2022 03/04 08:55
也就是按合同價對嗎
bamboo老師
2022 03/04 08:55
按照開具發(fā)票的金額
84785041
2022 03/04 08:57
那也就是分包發(fā)票也要開具出來才能減去分包款后預交對吧
bamboo老師
2022 03/04 08:58
是的?分包發(fā)票也要開具出來才能減去分包款后預交
84785041
2022 03/04 09:22
預交時(100-50)/(1+0.09)*0.02=0.917431192661萬元，請問老師，回到機構(gòu)所在地是按100交稅嗎？這樣也沒有優(yōu)惠啊
bamboo老師
2022 03/04 09:26
回到機構(gòu)所在地是按100銷項稅額減去進項稅額減去預繳后的繳納
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