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問題已解決
老師 公司從供應單位進貨 貨款暫沒付 請問對方?jīng)]開具發(fā)票和對方開具發(fā)票的分錄分別怎么坐呢 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，開發(fā)票
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款
沒開發(fā)票的
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款-暫估
2022 03/05 13:33
84785010 
2022 03/05 13:38
嗯嗯 謝謝老師 那如果是付款了 但沒有收到發(fā)票呢 分錄怎么做呢
冉老師 
2022 03/05 13:39
直接，發(fā)票的
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
沒開發(fā)票的
借原材料
貸銀行存款
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