問題已解決
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅發(fā)票是對方公司作廢的,稅局要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做賬。又怎么處理呢,之前抵扣的稅款是不是要交



是不是等于之前的進(jìn)項稅發(fā)票沒有用,抵扣的稅款要交。
2017 03/21 11:34

84785013 

2017 03/21 11:54
1.是2015年的,現(xiàn)在還可以拿進(jìn)項票抵扣嗎?
2.已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅,沖紅要經(jīng)過我方嗎?是不是我們處理了對方才可以沖紅

宋生老師 

2017 03/21 11:28
您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款。

宋生老師 

2017 03/21 11:35
您好!是的。

宋生老師 

2017 03/21 11:59
您好!你后面這2個問題沒看明白
你以前的項目,現(xiàn)在有進(jìn)項票,也可以認(rèn)證。
他們作廢了,你認(rèn)證就無效了。最終還是要調(diào)出來。
