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問題已解決
老師，您好，請問我記賬的公司資產(chǎn)負(fù)債表上我發(fā)現(xiàn)了一個問題，就是實(shí)收資本100000，但是抽逃資金了，就是從賬戶上拿走了，轉(zhuǎn)成現(xiàn)金了。相當(dāng)于實(shí)收資金轉(zhuǎn)成現(xiàn)金了。
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實(shí)際收到的時候是走的公司賬戶，然后又現(xiàn)金轉(zhuǎn)給了他個人，是這個意思嗎？
2022 03/06 16:17
84784984 
2022 03/06 16:39
是實(shí)際收到的時候到的公司的對公賬戶
郭老師 
2022 03/06 16:39
年末需要還錢回來的
做借款
84784984
2022 03/06 16:40
最后實(shí)收資金落到庫存現(xiàn)金科目了
84784984
2022 03/06 16:40
這樣是不是不行
郭老師
2022 03/06 16:40
借銀行存款
貸實(shí)收資本，
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款。
郭老師
2022 03/06 16:40
如果不是這么做的，你是怎么做的？
84784984
2022 03/06 16:41
這是之前的會計做的
84784984
2022 03/06 16:41
應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
84784984
2022 03/06 16:42
最后做成這種分錄了
郭老師
2022 03/06 17:09
也就是沒有做投資款
是吧
這個錢需要還回去的嗎
84784984
2022 03/06 17:12
這個錢還不回來了
84784984
2022 03/06 17:13
就是以前成立公司不是得實(shí)際投資，這是那個時候的賬目遺留下來的
郭老師
2022 03/06 17:14
那不對
他從頭完整的分錄咋做的
84784984
2022 03/06 17:24
借 銀行存款 貸實(shí)收資本
84784984
2022 03/06 17:24
借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款
84784984
2022 03/06 17:25
報表上體現(xiàn)在貨幣資金 還看不出來在庫存現(xiàn)金
郭老師
2022 03/06 17:25
再加上第三個分錄，你剛才寫的第一個那個
你的庫存現(xiàn)金余額也不對。
第三個應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。
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