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問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人，公司沒(méi)什么業(yè)務(wù)，到目前都是虧損的，固定資產(chǎn)折舊每月折舊了的，在匯算清繳里怎么調(diào)整呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這些都是有發(fā)票的嗎？
2022 03/12 10:52
84785027
2022 03/12 10:53
固定資產(chǎn)有發(fā)票
郭老師
2022 03/12 10:58
你好在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面填寫(xiě)第一列，填寫(xiě)原址， 第二列填寫(xiě)當(dāng)年折舊金額， 第三列填寫(xiě)從購(gòu)買(mǎi)到21年12月底折舊金額 第四列，稅收折舊金額應(yīng)該填寫(xiě)有發(fā)票的當(dāng)年折舊金額，如果你所有的固定資產(chǎn)都有發(fā)票，填寫(xiě)第二列的。
84785027
2022 03/12 11:04
我不一次性折舊完
84785027
2022 03/12 11:04
還要填寫(xiě)這個(gè)折舊表嗎
郭老師
2022 03/12 11:04
是的，只要有就得填寫(xiě)。
84785027
2022 03/12 11:08
我都提交了，忘記填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊了，
郭老師
2022 03/12 11:13
你好建議更正填寫(xiě)的。
84785027
2022 03/12 11:30
好的，謝謝
郭老師
2022 03/12 11:30
不用客氣 工作愉快
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