請(qǐng)教老師一個(gè)問題，我們21年五月份多計(jì)提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄， 借：累計(jì)折舊 20萬 貸：以前年度損益 20萬 現(xiàn)在做匯算清繳，這個(gè)怎么填呢？是填在納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？