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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年暫估了房租5萬元，今年收到一份10萬的發(fā)票，其中5萬是去年的房租，另外5萬是所屬于去年的車位費(fèi)（去年沒有計(jì)提），分錄應(yīng)該怎么寫呀？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！發(fā)票屬于今年的日期的話? ? 這個(gè)是入今年的賬的
即使入了去年的賬? ? 這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳? ?也是不能扣除的哦
2022 03/12 16:47
84785010 
2022 03/12 16:48
我咨詢了稅局專管員，說是匯算前取得的發(fā)票可以抵扣。現(xiàn)在是分錄怎么做老師？
許老師 
2022 03/12 16:50
借：管理費(fèi)用等
? ? 貸：銀行存款
84785010
2022 03/12 16:51
不用通過以前年度損益調(diào)整是吧老師
許老師
2022 03/12 17:05
這個(gè)的話? ?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?不用的哦
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