其他應(yīng)收款的放到其他應(yīng)付款， 應(yīng)付賬款的放到預(yù)付賬款。

老師應(yīng)交稅費(fèi)為什么會(huì)成負(fù)數(shù)呢？是計(jì)提多了嗎？我能做紅沖稅費(fèi)？

你們是不是有留底的稅款。

你查一下具體的哪一個(gè)科目出現(xiàn)了借方余額。

12期的稅是負(fù)4萬(wàn)多，做了1月的稅就變成負(fù)的5萬(wàn)多了

需要自己查一下，原因我們不清楚，沒(méi)有接觸到你的賬務(wù)處理。

那負(fù)數(shù)就不正常了吧

你好，如果是你們單位有待抵扣的，或者是有留底的，正?？梢缘?。

有待抵，因?yàn)槭呛?jiǎn)易政收，所以都不能抵扣稅款

那你直接選擇不抵扣勾選加稅合計(jì)作戰(zhàn)多好，你以后也抵扣不了。

老師，未分配利潤(rùn)有一百多，利潤(rùn)總額四十多萬(wàn)，這樣正常嗎

好的，那我明白，我下次不勾不抵扣了

你好，未分配利潤(rùn)。是你從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的。

利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是你本年的