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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，3月份的社保3月10號(hào)已扣，但3月份的工資4月才會(huì)發(fā)，計(jì)提工資也是在3月底，這種情況我怎么處理呢？在3月月初的時(shí)候就開(kāi)始計(jì)提工資，計(jì)提社保嗎？ 我之前是這樣做的，計(jì)提工資，借 管理費(fèi)用5000，貸 應(yīng)付職工薪酬5000。結(jié)轉(zhuǎn)工資 借 應(yīng)付職工薪酬5000 貸 應(yīng)交社保200。應(yīng)交公積金500。代扣個(gè)稅10，計(jì)提社保。計(jì)提公積金。發(fā)工資的時(shí)候。借應(yīng)付職工薪酬。貸銀行存款。 現(xiàn)在時(shí)間這樣子我該怎么辦呢？
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你好；? ? 1.? ?你如果月初就清楚了社保和工資金額的 可以月初計(jì)提 或者是 月末計(jì)提 這個(gè)沒(méi)有要求；? 只要在當(dāng)月處理分錄都可以的? ??
2022 03/16 13:46
84785027 
2022 03/16 13:47
那老師我可以月初先計(jì)提本月公司部分，月中自動(dòng)扣款之后我就做扣款分錄，月末再計(jì)提本月工資，結(jié)轉(zhuǎn)社?？梢詥?/div>
84785027
2022 03/16 13:48
還是干脆在月初把這些都直接計(jì)提+結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師 
2022 03/16 13:52
?你好1.? ? ? ?可以的。? ? 你前提是計(jì)提的時(shí)候要清楚金額 ； 如果不清楚就暫時(shí)不計(jì)提； 等著發(fā)放了或者月末在 一起計(jì)提都可以的。這個(gè)不要求具體時(shí)間只要當(dāng)月就可以的??
84785027
2022 03/16 13:53
那老師月中扣款我就讓他扣吧，然后月末的時(shí)候我再來(lái)計(jì)提本月賬，沒(méi)關(guān)系吧？就是把計(jì)提做在扣款之后？
meizi老師
2022 03/16 13:53
?你好 1. 是的。 沒(méi)有關(guān)系； 這個(gè)沒(méi)事的??
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老師，計(jì)提工資的時(shí)候需要把員工的社保都含在計(jì)提數(shù)里面嗎？比如工資5000，社保500，實(shí)發(fā)4500，我計(jì)提借管理費(fèi)用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000對(duì)嗎？
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老師好，計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)工資，比方工資5000.計(jì)提管理費(fèi)用5000，貸應(yīng)付職工薪酬5000，對(duì)嗎？然后發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬5000、 貸，其他的應(yīng)收款社保個(gè)人部分 224.1 銀行存款4775.9，正確嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn) 比如應(yīng)發(fā)工資5000，社保公積金扣款500，個(gè)稅500 ，實(shí)發(fā)工資4000 那我計(jì)提工資：借費(fèi)用5000，應(yīng)付職工薪酬5000，發(fā)放：借應(yīng)付職工5000.貸：其他應(yīng)收款500 個(gè)稅500 貸：銀行4000是這樣么
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老師我在計(jì)提3月份工資的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，比如3月應(yīng)發(fā)工資6000，然后扣了個(gè)稅只發(fā)5500然后在4月發(fā)工資的時(shí)候扣了500個(gè)稅這分錄怎么做呢？我在3月計(jì)提的時(shí)候做的借管理費(fèi)用-工資60000、貸應(yīng)付職工薪酬薪酬6000、現(xiàn)在我坐4月的帳的時(shí)候分錄不平呀？4月做的借應(yīng)付職工薪酬-6000 貸銀行5500其他的怎么做？
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以前會(huì)計(jì)計(jì)提工資，借，管理費(fèi)用5000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資，貸，其他應(yīng)付賬款\\社保，貸，其他應(yīng)付款，這樣計(jì)提工資分錄是錯(cuò)誤的嗎？
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