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公司付給法人備注補助費，沒有發(fā)票怎么做賬？
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你好，補助是可以不需要發(fā)票的。但是要看什么補助。如果差旅津貼，誤餐費是不用申報個稅的，其他的補助要申報個稅的
2022 03/17 14:00
84784978 
2022 03/17 14:03
分錄怎么做
袁菲菲老師 
2022 03/17 14:05
借：管理費用——福利費（根據費用所屬部門計入相關科目，明細根據你們發(fā)放的補貼來自己設置）
貸：應付職工薪酬——職工福利費
2、企業(yè)發(fā)放員工補助時：
借：應付職工薪酬——職工福利費
貸：銀行存款
3、期末結轉本年利潤時：
借：本年利潤
貸：管理費用——福利費（根據費用所屬部門計入相關科目）
84784978
2022 03/17 14:07
這個福利費只有銀行回單，沒有發(fā)票，不用寫個收據嗎？這能抵扣所得稅嗎？
袁菲菲老師
2022 03/17 14:09
用銀行回單，你們直接要造一個相關的原始憑證，比如和工資表一樣的補貼表或者單據，讓他簽字，如果不符合條件的，你這邊還要去給他申報個人所得稅，這樣才可以做稅前抵扣喲
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