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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司打款給法人，備注報銷款，但又沒有票時，怎么樣做賬好一點(diǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，等后面有發(fā)票再沖賬
2023 04/05 20:05
劉艷紅老師 
2023 04/05 20:05
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785043 
2023 04/05 20:06
為啥是其他應(yīng)付不是其他應(yīng)收呢
84785043
2023 04/05 20:07
借其他應(yīng)付款不對吧?
84785043
2023 04/05 20:07
沒有其他應(yīng)付款哪來的其他應(yīng)付款減少呢
劉艷紅老師
2023 04/05 20:08
收到發(fā)票再沖賬
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
84785043
2023 04/05 20:09
那為啥不是姐其他應(yīng)收款貸銀行存款收到發(fā)票借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款呢
劉艷紅老師
2023 04/05 20:10
其他應(yīng)收款也可以，一樣的，沖平就可以了
84785043
2023 04/05 20:10
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/05 20:11
不客氣，很高興幫你解答
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描述你的問題，直接向老師提問
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