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問(wèn)題已解決

老師，把沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅怎么填收入，利潤(rùn)表和增值稅報(bào)表保持一致的話，這部分增值稅在利潤(rùn)表里面怎么填收入

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 16:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2022 03/21 16:52
84784988
2022 03/21 16:55
那么，人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得的年度匯算清繳里面，這個(gè)數(shù)填在哪里
小菲老師
2022 03/21 16:57
同學(xué)，你好營(yíng)業(yè)外收入
84784988
2022 03/21 16:59
報(bào)表里面找不見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入這欄
小菲老師
2022 03/21 17:00
同學(xué)，你好 報(bào)表截圖給我
84784988
2022 03/21 17:08
圖片發(fā)不過(guò)來(lái)，收入里面國(guó)債利息收入，沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入，再下來(lái)就是成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額，納稅調(diào)整增加額，納稅調(diào)整減少額
小菲老師
2022 03/21 17:16
同學(xué)，你好 沒(méi)有收入這一欄嗎？
84784988
2022 03/21 18:46
有收入，然后其中國(guó)債利息收入，只有這一項(xiàng)，我最后填到納稅調(diào)增里面了
84784988
2022 03/21 18:47
可以嗎老師
小菲老師
2022 03/21 18:56
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
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