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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在稅局給退留抵稅額，我的留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，收到退稅的分錄怎么做？
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 03/29 11:45
84784970 
2022 03/29 11:49
還應(yīng)該有一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
郭老師 
2022 03/29 11:51
好對(duì)的是的，這個(gè)是月末自己結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以。
84784970
2022 03/29 11:52
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/29 11:55
不用客氣，工作愉快。
84784970
2022 03/29 11:55
老師，退回的稅，4月在申報(bào)表上怎么提現(xiàn)呀
84784970
2022 03/29 11:57
3月申報(bào)增值稅留抵?jǐn)?shù)，4月就給退了，5月申報(bào)4的的增值稅時(shí)表怎么填
郭老師
2022 03/29 11:59
附表二里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有一個(gè)退增量留底。
84784970
2022 03/29 12:00
填附表二，主表3月的留抵就沒了
郭老師
2022 03/29 12:03
哦對(duì)的是的沒有了，你主表里面的上期留抵抵扣的。
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