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公司符合小微企業(yè)，在季度申報企業(yè)所得稅時，計提是按25%預(yù)提，實際填報表的時候有減免的優(yōu)惠，計提的比實際繳納的多一點，差額怎么處理，分錄
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那你要按減免后的金額計提的額
2022 03/30 09:14
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小微企業(yè)所得稅分錄是按照實際繳納的計提嗎？還是是按照25%計提，優(yōu)惠部分計入營業(yè)外收入呢？
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老師，我是小微企業(yè)，優(yōu)惠后交的企業(yè)所得稅和我計提的不一樣了
我又該怎么做賬
做賬的時候是按25%計提的企業(yè)所得稅
實際繳稅的時候，按5%繳納
老師，我要按那個稅率計提企業(yè)所得稅呀？
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老師，我19年第四季度計提的賬面所得稅和填報表上實際優(yōu)惠后繳納的不一致，賬面比繳納的多，這個我要怎么處理呢？
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你好老師，請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎？因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù)，這樣跟申報表就有個差額
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老師，小微企業(yè)，計提所得按25%，實際繳納5%，多計提的未繳納的怎么做賬，
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