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問題已解決
老師，我19年第四季度計提的賬面所得稅和填報表上實際優(yōu)惠后繳納的不一致，賬面比繳納的多，這個我要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以借應交稅費-企業(yè)所得稅 （或貸方負數(shù)） 貸利潤分配-未分配利潤
2020 02/08 15:51
84784978 
2020 02/08 17:15
那我這個憑證是做在20年1月的憑證里嗎？
徐阿富老師 
2020 02/08 17:16
你好，是的只要做在1月憑證里就好
84784978
2020 02/09 13:48
謝謝老師
徐阿富老師
2020 02/09 13:52
不客氣，祝你新年快樂，請為我五星評價，謝謝
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