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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我公司賬上庫存現(xiàn)金借方余額952元 其他應(yīng)付款貸方1000元,現(xiàn)把952元?dú)w還,其他應(yīng)付款還剩48元無法償還,那這個(gè)要怎么做分錄,因?yàn)闇?zhǔn)備注銷公司,在申報(bào)報(bào)表



借,其他應(yīng)付款1000
貸,庫存現(xiàn)金952
營(yíng)業(yè)外收入48
2022 03/30 17:07

84785034 

2022 03/30 17:09
這個(gè)我也是這么做,但是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額怎么填啊,好像都不對(duì),因?yàn)槔麧?rùn)表有個(gè)利潤(rùn)是48元

陳詩晗老師 

2022 03/30 17:10
你這個(gè)不用償還的48,本身就會(huì)增加你的利潤(rùn)啊。

84785034 

2022 03/30 17:17
那這48營(yíng)業(yè)外收入不用做到未分配利潤(rùn)嗎

陳詩晗老師 

2022 03/30 17:30
期末它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)之后,它就會(huì)變成你的未分配利潤(rùn)
