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問題已解決
老師，你好，我公司賬上庫存現(xiàn)金借方余額952元 其他應(yīng)付款貸方1000元，現(xiàn)把952元歸還，其他應(yīng)付款還剩48元無法償還，那這個要怎么做分錄，因為準備注銷公司，在申報報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借，其他應(yīng)付款1000
貸，庫存現(xiàn)金952
營業(yè)外收入48
2022 03/30 17:07
84785034 
2022 03/30 17:09
這個我也是這么做，但是資產(chǎn)負債表的期末余額怎么填啊，好像都不對，因為利潤表有個利潤是48元
陳詩晗老師 
2022 03/30 17:10
你這個不用償還的48，本身就會增加你的利潤啊。
84785034
2022 03/30 17:17
那這48營業(yè)外收入不用做到未分配利潤嗎
陳詩晗老師
2022 03/30 17:30
期末它會自動結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)之后，它就會變成你的未分配利潤
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