問題已解決
老師,你好,我公司賬上庫存現(xiàn)金借方余額952元 其他應(yīng)付款貸方1000元,現(xiàn)把952元歸還,其他應(yīng)付款還剩48元無法償還,那這個要怎么做分錄,因為準備注銷公司,在申報報表



借,其他應(yīng)付款1000
貸,庫存現(xiàn)金952
營業(yè)外收入48
2022 03/30 17:07

84785034 

2022 03/30 17:09
這個我也是這么做,但是資產(chǎn)負債表的期末余額怎么填啊,好像都不對,因為利潤表有個利潤是48元

陳詩晗老師 

2022 03/30 17:10
你這個不用償還的48,本身就會增加你的利潤啊。

84785034 

2022 03/30 17:17
那這48營業(yè)外收入不用做到未分配利潤嗎

陳詩晗老師 

2022 03/30 17:30
期末它會自動結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)之后,它就會變成你的未分配利潤
