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老師，購買的固定資產(chǎn)發(fā)票沒來，而且是法人代墊的款項，我做賬做借：固定資產(chǎn)貸：其他應(yīng)付款-法人的名
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 03/31 09:56
84784975 
2022 03/31 09:57
憑證后面需要粘什么單據(jù)
郭老師 
2022 03/31 09:58
你好，法人墊付的證明。
84784975
2022 03/31 09:59
哦哦，那等發(fā)票來了，我該怎么做賬，就這塊不明白
郭老師
2022 03/31 09:59
借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款，如果暫估和發(fā)票不一致，你的折舊需要調(diào)整。
84784975
2022 03/31 09:59
摘要我寫暫估入賬嗎老師
郭老師
2022 03/31 10:00
可以的，可以這么做的。
84784975
2022 03/31 10:01
老師，就是等發(fā)票來了，我要做這2筆分錄是嗎
郭老師
2022 03/31 10:05
對的是的，是這么做的。pl
84784975
2022 03/31 10:06
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/31 10:06
不用客氣，工作愉快。
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