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我在錄入主營業(yè)務收入時借方下面出現(xiàn)錄入貸方負數(shù) 這個是什么意思
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主營業(yè)務收入他在貸方發(fā)生額，你這是紅沖的嗎？如果是的話，在貸方輸入負數(shù)。
2022 03/31 10:05
84785003 
2022 03/31 10:11
不是的 老師
郭老師 
2022 03/31 10:11
你好，那你就寫錯了分錄，是不是借銀行存款貸主營業(yè)務收入？
84785003
2022 03/31 10:12
在補做賬目
21年4月份的賬目這樣是不是數(shù)據(jù)填在貸方的
郭老師
2022 03/31 10:12
你好，對的是的，是這么做的。
84785003
2022 03/31 10:12
下面貸方的填借方的
郭老師
2022 03/31 10:13
同學，我看不懂，你什么意思？
84785003
2022 03/31 10:13
主營業(yè)務收入
借方數(shù)據(jù)在貸方
貸方數(shù)據(jù)在借方
對嗎
郭老師
2022 03/31 10:14
對的是的，是這么做的，我都給你寫出分錄來了，借銀行存款貸主營業(yè)務收入，不是嗎？
郭老師
2022 03/31 10:14
你一二月份是怎么做出來的？這個月就不行啦。
84785003
2022 03/31 10:15
在補做21年賬目
現(xiàn)在要把21年4月份的所有收入加進原先做好的賬目里去
84785003
2022 03/31 10:16
是的
都是按之前的做的
郭老師
2022 03/31 10:18
那你這個分錄做反了，你不知道嗎。
84785003
2022 03/31 10:18
是不是我又哪里搞錯了我再看一下
郭老師
2022 03/31 10:20
你的收入做反啦，你調整一下。
84785003
2022 03/31 10:26
這樣調整是對的嗎？
郭老師
2022 03/31 10:27
考試的這個是正確的。
郭老師
2022 03/31 10:28
你好是的，這個是正確的。
84785003
2022 03/31 10:45
老師
老板出差過路費怎么做
84785003
2022 03/31 10:46
差旅費
借，管理費用_差旅費
貸，其他應付款對嗎
郭老師
2022 03/31 10:48
對的是的，是這么做的。
84785003
2022 03/31 12:28
老師
公司開出去的負數(shù)電子發(fā)票流著就可以了是吧
跟紙質版發(fā)票是一樣的不用做賬了是吧
郭老師
2022 03/31 12:31
需要紅沖你的收入。借、應收賬款負數(shù)
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)。
84785003
2022 03/31 14:58
老師這張發(fā)票紅沖這樣添加可以嗎
郭老師
2022 03/31 15:02
可以的，可以這么做的。
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