轉(zhuǎn)了還是不平

管理費(fèi)用從貸方轉(zhuǎn)出到本年利潤的借方是吧

對(duì)，管理費(fèi)用是放在貸方，然后轉(zhuǎn)到本年利潤里面的。

對(duì)啊，我結(jié)轉(zhuǎn)了，還是不平

你是財(cái)務(wù)軟件嗎？你點(diǎn)一下結(jié)賬正常，如果你報(bào)表不同的話，它會(huì)提示你的。

不是，是報(bào)表

老師，我們公司的月工資都沒有超過5000還用不用去扣繳端填資料

哦，那就不需要啦，你沒有超5000的話，你是不用交個(gè)稅。

就相當(dāng)于啥都不管了嘛

嗯對(duì)，然后直接給他們申報(bào)個(gè)稅工資。

那還是要進(jìn)扣繳端填綜合所得申報(bào)吧

老師，是不是我的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)所以不平

您好，您現(xiàn)在問的是兩個(gè)問題吧。第一個(gè)問題，您的專項(xiàng)附加扣除的話，你可以在匯算清繳的時(shí)候讓員工自己填寫就可以。第二個(gè)問題，你的年底的話，你的本年利潤是要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面的。

不是年底的，是3月的，應(yīng)該每個(gè)月都要轉(zhuǎn)吧

月底的本年利潤不轉(zhuǎn)的話我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，轉(zhuǎn)了就平了，我也不知道問題出在哪里

每個(gè)月的話，你要把損益類的科目轉(zhuǎn)到本年利潤里面，但是本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里面，是年底的時(shí)候就轉(zhuǎn)一次。

好的，謝謝老師，我知道問題在哪里了

祝您生活愉快感謝五星