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問(wèn)題已解決

老師 我們公司給員工提供宿舍 然后開(kāi)了一年的房租費(fèi)發(fā)票48000 支付了半年的房租費(fèi)24000加押金4000 我怎么做賬啊 分錄是啥啊

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款28000。
2022 04/01 16:01
郭老師
2022 04/01 16:01
可以按月分?jǐn)?，也可以一次分?jǐn)偅绻?dāng)年的，可以一次分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款押金的不分?jǐn)?，其他的都需要?/div>
84785026
2022 04/01 16:04
是從3月28到明年3月28
郭老師
2022 04/01 16:04
你好，這半年的你可以一次做到今年。剩余的可以按月分?jǐn)偂?/div>
84785026
2022 04/01 16:05
押金不做其他應(yīng)收款嗎
郭老師
2022 04/01 16:06
你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目就可以的。
郭老師
2022 04/01 16:07
押金如果你做其他應(yīng)收款的話，你支付的這個(gè)租金也需要用其他應(yīng)收款。
84785026
2022 04/01 16:11
為什么? ?押金不是要退回嗎
郭老師
2022 04/01 16:12
你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目。
84785026
2022 04/01 17:01
老師? 你能給把數(shù)做一遍嗎? ?還是不太懂
郭老師
2022 04/01 17:03
借預(yù)付賬款貸銀行28000 借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款6000
84785026
2022 04/01 17:05
6000是什么? 中間的分錄數(shù)怎么填？啥意思? ? 我是開(kāi)了一年發(fā)票 從3.28至明年3.28? 48000? ? 支付了半年租金加押金28000? ?那48000咋做的? 分?jǐn)偟侥牧?/div>
郭老師
2022 04/01 17:08
借預(yù)付賬款貸銀行28000 借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款4000 打錯(cuò)了，四千四千是一個(gè)月的金額，按月分?jǐn)偟摹?想一次分?jǐn)倖幔? 我做這個(gè)分錄的目的就是想讓你看一下預(yù)付和做賬，還有具體的那個(gè)差異，預(yù)付賬款在借方有余額，表示押金的退回來(lái)之后借銀行存款貸預(yù)付賬款。
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