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問題已解決

民非企業(yè)付培訓(xùn)費(fèi)給其他學(xué)院,對方發(fā)票開的培訓(xùn)費(fèi)。分錄:借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸:銀行存款是嗎

84785039| 提問時間:2022 04/02 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!是的。就是這樣了
2022 04/02 10:07
84785039
2022 04/02 10:10
老板夫人的保險在賬上走的,但一直沒造工資,這種情況怎么賬務(wù)處理?
宋生老師
2022 04/02 10:13
你好!這種本身違規(guī),而且你又沒有做工資,沒有完美的辦法。建議你就計入其他應(yīng)收款算了
84785039
2022 04/02 10:22
就是單獨(dú)把老板夫人的這塊全部計入其他應(yīng)收款是吧? 另外想問下,民非企業(yè)的社保應(yīng)該如何做分錄?想做細(xì)一點(diǎn)的話
宋生老師
2022 04/02 10:25
您好!是的。單獨(dú)這個做其他應(yīng)收款。 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分) 其他應(yīng)收款--代繳社保(個人部分) 貸:銀行存款 計提時, 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分) 從工資扣回時, 借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款--代繳社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款/庫存現(xiàn)金
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