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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份收的錢(qián) 發(fā)票因?yàn)橐咔樵蛑荒?月份開(kāi) 分錄做成借：銀行存款 貸應(yīng)收帳款 等4月份開(kāi)發(fā)票時(shí) 把3月份收入和4月份一塊開(kāi)了但是4月份小規(guī)模免增值稅了 就直接是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)產(chǎn)品沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目了 我想問(wèn)那3月份的收入增值稅那里怎么弄？跟4月一樣還是3月收入還是帶應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅
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你好，三月份不用做了。直接在四月份確認(rèn)收入就可以的，不需要交增值稅。
2022 04/02 12:59
84785025 
2022 04/02 13:00
老師 錢(qián)已經(jīng)打進(jìn)來(lái) 賬也做完了?
郭老師 
2022 04/02 13:01
借銀行存款貸應(yīng)收賬款不是做了這個(gè)分錄，申報(bào)增值稅的時(shí)候不用申報(bào)。
84785025
2022 04/02 13:03
老師 我沒(méi)太明白 就是我即使3月份都已經(jīng)做完賬了 只不過(guò)沒(méi)有把3月份的發(fā)票開(kāi)出來(lái) 等我4月份開(kāi)出來(lái)的話(huà) 就直接不帶應(yīng)交增值稅～未交增值稅這個(gè)科目就行了是吧？
郭老師
2022 04/02 13:04
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84785025
2022 04/02 13:06
那3月份應(yīng)收用換成預(yù)收嘛？ 還是說(shuō)不換也可以？
郭老師
2022 04/02 13:10
你好，不用換的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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