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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn):2021年交的航天稅控盤(pán)服務(wù)280元已入管理費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒(méi)抵扣過(guò)增值稅;現(xiàn)在3月份收到退回的280元錢(qián),應(yīng)該怎樣做分錄呢?



冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員
借銀行存款
貸管理費(fèi)用
2022 04/03 14:37

84784992 

2022 04/03 14:38
親愛(ài)的冉老師下午好!意思是直接沖減今年的管理費(fèi)用嗎?如果這個(gè)280元已經(jīng)用于抵扣增值稅了,又應(yīng)該怎樣處理呢?

冉老師 

2022 04/03 14:39
已經(jīng)抵扣得話,沖減應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

84784992 

2022 04/03 14:39
收到,非常感謝老師!祝開(kāi)心!?。?/div>

冉老師 

2022 04/03 14:41
不客氣,祝你工作順利


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2021年交的航天稅控盤(pán)服務(wù)280元已入管理費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒(méi)抵扣過(guò)增值稅;現(xiàn)在3月份收到退回的280元錢(qián),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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