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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，免征增值稅，季報(bào)，在做賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)2021年應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅地方有余額，22年第一期怎么做平呢？麻煩指導(dǎo)一下
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。跨年的金額不大的，可以直接做這個(gè)。
2022 04/06 11:00
84785010 
2022 04/06 11:08
金額不大，6500元，后面需要附什么資料嗎？摘要是寫更正還是？
郭老師 
2022 04/06 11:10
你好，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)就可以的。
84785010
2022 04/06 11:11
圖片中只是一筆銷項(xiàng)稅額的金額，是我做錯了嗎？年底累計(jì)起來就有6500元的銷項(xiàng)稅額在貸方
84785010
2022 04/06 11:12
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，是做在22年第一期嗎？怎么做分錄
郭老師
2022 04/06 11:13
你好，正確的是哪一個(gè)科目？
84785010
2022 04/06 11:13
造成這樣的是因?yàn)槊總€(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，才累計(jì)這么多的？
郭老師
2022 04/06 11:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
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