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老師你好，去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的，借銷售費用，貸應付賬款-暫估，現(xiàn)在要把它沖回來，怎么做分錄
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借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/07 09:49
84784977 
2022 04/07 09:56
那個銷售費用不是影響以前年度損益調(diào)整嗎
84784977
2022 04/07 09:56
那個銷售費用不是影響以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2022 04/07 09:58
你好，你是企業(yè)會計準則做賬嗎？
84784977
2022 04/07 10:01
這個有區(qū)分的嗎
84784977
2022 04/07 10:02
如果是怎么做，不是怎么做呢
郭老師
2022 04/07 10:05
你好，企業(yè)會計準則做賬用以前年度損益調(diào)整，把上面的利潤分配改成以前年度損益調(diào)整就可以的。如果是小企業(yè)會計準則做賬就按上面的分錄來。
郭老師
2022 04/07 10:06
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784977
2022 04/07 10:20
小企業(yè)會計準則就這樣做分錄：借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784977
2022 04/07 10:20
是嗎，我剛剛看了是小企業(yè)會計準則
郭老師
2022 04/07 10:23
企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 04/07 10:24
小企業(yè)會計準則用利潤分配，未分配利潤剛才打錯了。
84784977
2022 04/07 10:41
要不要調(diào)增企業(yè)所得稅
郭老師
2022 04/07 10:44
你好，需要的需要調(diào)增的納稅調(diào)整明細表，扣除項目30藍，其他填寫賬載金額。
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