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老師，一年前與其他公司合作，預(yù)付賬款3萬，會計掛賬在應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，今天收到服務(wù)費3萬發(fā)票，我公司是小規(guī)模納稅人，怎么入賬？借：主營業(yè)務(wù)成本3萬，貸：應(yīng)付賬款3萬，可以不？
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你好； 可以的。 這個業(yè)務(wù)是 22年發(fā)生的成本嘛 ；如果是21年成本就不能這樣走科目哈
2022 04/07 11:20
84784983 
2022 04/07 11:22
是21年就掛賬了，發(fā)票才回來，公司是管理公司，從事企業(yè)培訓(xùn)，咨詢類服務(wù)
84784983
2022 04/07 11:25
老師，其實沒有發(fā)生實質(zhì)的成本，我是結(jié)合公司性質(zhì)，就是老板把發(fā)票弄回來，讓我把賬處理一下，我是剛來的會計，最初就是打算合作，給人家交的預(yù)付款
meizi老師 
2022 04/07 11:32
?你好；? ?你21年怎么走科目的。我看看怎么處理? ?
84784983
2022 04/07 11:35
賬沒在身邊，科目余額表上是應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)3萬
meizi老師
2022 04/07 11:44
?你好；? 負(fù)數(shù)了就是預(yù)付賬款了。? 你去寫預(yù)付賬款? ?
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