老師，那應(yīng)該怎么做

你好！賬上還是一樣，公司的公司負(fù)擔(dān)，個(gè)人的個(gè)人負(fù)擔(dān)

那就是個(gè)人的做其他應(yīng)收款是吧

老師，這是從21年開始交的，但這張是總的完稅證明沒有明細(xì)，那做分錄應(yīng)該是全做管理費(fèi)用還是要分開，如果分開不知道明細(xì)怎么辦

您好!上面不是有個(gè)人部分和公司部分嗎

老師，我是說年限，有2021年，22年的，是不是要分開做

老師21年的也做管理費(fèi)用可以嗎

你好！是的。是要分開的

但沒有明細(xì)怎么辦

你好！這個(gè)去社保局打明細(xì)

老師，個(gè)人部分也要兩萬多，也要做其他應(yīng)收款嗎

你好！是的。計(jì)入其他應(yīng)收款

老師，個(gè)人做其他應(yīng)收款2萬多，然后讓法人給這么多錢嗎

你好！看是誰的，就找誰收

老師是法人的

你好！那就應(yīng)找法人收這個(gè)錢了

老師，年限沒有明細(xì)怎么分開呢

你好！去社保局去打明細(xì)

好的，謝謝老師

你好！不用客氣的了