問題已解決
你好,銷售憑證,現(xiàn)金不對,但是收入作對了,因為銷項稅是倒計的。



你好,請問你想問的問題具體是?
2022 04/11 14:05

84785000 

2022 04/11 14:05
想問一下怎么調(diào)整憑證?

84785000 

2022 04/11 14:05
因為借現(xiàn)金,貸稅金的金額不平等

84785000 

2022 04/11 14:06
現(xiàn)金是818元,稅額是750.46

84785000 

2022 04/11 14:09
老師在不在?

鄒老師 

2022 04/11 14:10
你好,之前賬面現(xiàn)金是多少入賬了還是少入賬了,稅額部分是多少入賬了還是少入賬了??

84785000 

2022 04/11 14:11
現(xiàn)金是入賬多了

84785000 

2022 04/11 14:12
所以導(dǎo)致稅額也增加了

鄒老師 

2022 04/11 14:15
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:庫存現(xiàn)金

84785000 

2022 04/11 14:15
可是現(xiàn)金與稅額不一致

84785000 

2022 04/11 14:18
原來的憑證是 借 現(xiàn)金556793貸 主營業(yè)務(wù)收入 510068.81應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 46724.19

84785000 

2022 04/11 14:19
正確的憑證應(yīng)該是 借 現(xiàn)金 556793貸主營業(yè)務(wù)收入510068.81 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 45973.73

84785000 

2022 04/11 14:20
這樣調(diào)整憑證就出現(xiàn)了應(yīng)該借現(xiàn)金 -818,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 750.46

84785000 

2022 04/11 14:20
導(dǎo)致借貸雙方不平

鄒老師 

2022 04/11 14:25
你好,你看你的描述,正確這個分錄借貸方發(fā)生額都不相等啊(明顯有錯誤)

84785000 

2022 04/11 14:26
因為稅額都是倒計的

84785000 

2022 04/11 14:26
正確的現(xiàn)金是 555975

84785000 

2022 04/11 14:27
老師,我重新說

84785000 

2022 04/11 14:28
原來的憑證是 借 現(xiàn)金556793貸 主營業(yè)務(wù)收入 510068.81應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 46724.19

84785000 

2022 04/11 14:29
正確的憑證應(yīng)該是 借 現(xiàn)金 555975貸主營業(yè)務(wù)收入510068.81 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 45906.19

84785000 

2022 04/11 14:29
這樣調(diào)整憑證就出現(xiàn)了應(yīng)該借現(xiàn)金 -818,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 -750.46 借貸雙方不平

鄒老師 

2022 04/11 14:35
你好
原來的憑證是 借 現(xiàn)金556793貸 主營業(yè)務(wù)收入 510068.81應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 46724.19
正確的憑證應(yīng)該是 借 現(xiàn)金 555975貸主營業(yè)務(wù)收入510068.81 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 45906.19
根據(jù)你這個描述,調(diào)整的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)556793—555975,貸:庫存現(xiàn)金556793—555975

84785000 

2022 04/11 14:43
稅額這樣不一致也是沒有關(guān)系的?

鄒老師 

2022 04/11 14:47
你好
原來的憑證是 借 現(xiàn)金556793貸 主營業(yè)務(wù)收入 510068.81應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 46724.19
正確的憑證應(yīng)該是 借 現(xiàn)金 555975貸主營業(yè)務(wù)收入510068.81 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷 45906.19
根據(jù)你這個描述,調(diào)整的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)556793—555975,貸:庫存現(xiàn)金556793—555975
請問是哪里還有疑問呢?
