就是單看去年12月的是平的，現(xiàn)在看1月的，以前的又不平衡了，就是差一個(gè)年終獎(jiǎng)的6000元

?你好； 不平衡。 應(yīng)該是不是你? 跨年計(jì)提 和發(fā)放了分錄? ??

就是去年計(jì)提的，今年發(fā)放的

?你好；? 去年計(jì)提的? 不會(huì)影響報(bào)表的； 今年發(fā)放正常做發(fā)放分錄即可 ；? 你 去核對(duì)下科目余額表 ；看下12月末的科目余額表與你報(bào)表 期初是否有? ?差異? ??

就應(yīng)付職工薪酬差了6000元，應(yīng)該就是這里的問題，但是我不知道怎么調(diào)整

報(bào)表比余額表的少6000元

?你好；? ?應(yīng)付職工薪酬? 這個(gè)是你貸方有余額? 是正常的；? 你1月發(fā)了才會(huì)沖這個(gè)科目的? ；? ? ?

那我1月已經(jīng)發(fā)了，怎么報(bào)表不平呢

我12月計(jì)提的獎(jiǎng)金管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，1月份已經(jīng)發(fā)了，怎么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢

?你好； 1月發(fā)了? 你們應(yīng)發(fā)職工薪酬就沒有余額了 ； 除非你1月計(jì)提了1月工資 才會(huì)有余額的 ； 沒有發(fā)肯定會(huì)有余額的??

1月發(fā)了，但是1月也計(jì)提了1月的工資，

?你好；? 那就不會(huì)有余額 ；? 去 看看你報(bào)表公式取數(shù)是不是不對(duì) ；? 或者是年結(jié)過來的金額不對(duì)? ?