老師，我說科目的分錄怎么做？

您好。您好，請說一下具體什么業(yè)務？

老師，是保單費

這張發(fā)票我這個月3月份沒有入賬。預收這張發(fā)票。憑證分錄怎么做？

。借管理費用，保險費，進項 貸，銀行存款等。

老師進項稅也要入進嗎？

那我這個跟總的進項稅額對不上了

因為收到專用發(fā)票，所以需要做進項。

老師那我這個月進項稅額多出來了，下個月少了

。您好，是按照這個發(fā)票金額入賬，按發(fā)票上的進項。

。進項稅額是收到發(fā)票就一次抵扣，不用分。

老師具體分錄可以說一下嗎？

這個月的分錄和下個月要做的分錄，能不能列一下

老師麻煩了，列一下好嗎？

已收到發(fā)票了 也入賬 了和下個月還有啥關系 ？

但是稅金和報表里對不上的

報表上是按賬上數(shù)據(jù) 填寫的，是填寫錯了還是 ？? 還是沒認證? 你不說也猜不清楚呀?