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問題已解決
您好，我們是小規(guī)模納稅人，我們每個月開出去的發(fā)票后那個免交增值稅的是每個月底做還是季末的時候做？減免稅額分錄:借:應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模），貸:營業(yè)外收入-減免稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
是季末的時候做 分錄正確的
2022 04/14 15:33
84784981 
2022 04/14 15:36
好的，謝謝老師
bamboo老師 
2022 04/14 15:37
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784981
2022 04/14 15:39
我們開出去的發(fā)票在45萬以內(nèi)做了那個減免稅額了以后應該就沒有增值稅，地方教育附加-增值稅地方教育附加，教育費附加-增值稅教育費附加，城市維護建設稅-市區(qū)，這些稅種了吧
bamboo老師
2022 04/14 15:43
是的 沒有繳納增值稅 城建稅 附加稅就沒有
84784981
2022 04/14 15:46
我這邊有一個季度沒有做那個減免稅額，然后就產(chǎn)生了這些費用，后面也去稅局交了這些錢，那我怎么處理？這個款可以退回來嗎
bamboo老師
2022 04/14 15:47
可以先做交稅的分錄?
這個款可以退回來 去稅務申請退稅就好了
84784981
2022 04/14 15:50
比如我第1季度，那個所得稅沒有得交，那我在次月做沖銷第1季度所得稅的分錄:借:所得稅費用，貸:應交稅費-應交所得稅，第2季度也沒有交我也這樣做分錄下來可以嗎
bamboo老師
2022 04/14 15:52
所得稅什么原因沒有繳納
84784981
2022 04/14 15:53
之前的財務都不懂這個，然后就一直沒有交，19年5月份到現(xiàn)在沒有交過
84784981
2022 04/14 15:53
那我這樣這樣做賬了以后補交嗎？
bamboo老師
2022 04/14 15:55
那把計提的所得稅費用沖回就好了
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