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結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，差異8350.63，這是哪里有問題 貸：主營業(yè)務(wù)成本34200 貸：財務(wù)費用1226.13 借：主營業(yè)務(wù)收入43776.76 貸：本年利潤8350.63
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本年利潤8350.63你計入了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里面沒有
2022 04/14 17:19
84784985 
2022 04/15 09:25
沒懂，意思是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是貸：利潤分配-未分配利潤8350.63
辜老師 
2022 04/15 10:04
不是的，你要看你的報表資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是沒有包含本年利潤這個8350.63在里面，結(jié)轉(zhuǎn)是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的
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