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老師，社保都是當月計提當月交納，可是因為賬上余額不足，有一部分是次月扣的，這部分怎么做賬？還正常計提嘛，那繳的時候未交的那部分怎么做分錄
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2022 04/15 10:44
郭老師 
2022 04/15 10:44
賬上正常做計提就可以的，只不過是支付的時候，你支付了多少做多少。
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