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問(wèn)題已解決

2020年匯算清繳調(diào)增十七其他,主表利潤(rùn)總額調(diào)減,但是調(diào)減后還是虧損,2021年總資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表期初需要調(diào)整嗎

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/15 11:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)匯算清繳的納稅調(diào)整,是不需要賬務(wù)處理的
2022 04/15 11:24
84784960
2022 04/15 12:07
到2021年稅務(wù)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的時(shí)候,需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)嗎
84784960
2022 04/15 12:07
2022年報(bào)2021年年報(bào)時(shí)
辜老師
2022 04/15 12:12
不需要調(diào)整期初數(shù)的
84784960
2022 04/15 12:15
謝謝老師,那稅務(wù)局上,2021年年報(bào)利潤(rùn)表期初數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整后的數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么辦呢
辜老師
2022 04/15 12:20
一個(gè)是財(cái)務(wù)口徑,一個(gè)稅務(wù)口徑,這個(gè)是會(huì)不一致的
84784960
2022 04/15 12:27
老師,那2022年做2021年匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表2020年的數(shù)據(jù)要修改嗎
84784960
2022 04/15 12:34
老師,那修改了2020年的匯算清繳,對(duì)2021年的匯算清繳有數(shù)據(jù)需要修改期初數(shù)據(jù)嗎
辜老師
2022 04/15 12:46
更正匯算清繳的數(shù)據(jù),如果未彌補(bǔ)虧損金額動(dòng)了,對(duì)后面年度匯算清繳的數(shù)據(jù)是有影響的
84784960
2022 04/15 12:48
老師:稅局通知我們,公司20年收到的普通發(fā)票是虛開(kāi)的,去稅務(wù)局調(diào)整申報(bào)表后,21年需要做帳務(wù)處理嗎,調(diào)整的會(huì)計(jì)憑證怎么做?公司一直彌補(bǔ)以前年度虧損,不繳稅
84784960
2022 04/15 13:01
老師您好?
辜老師
2022 04/15 13:56
這個(gè)不需要調(diào)賬的,你調(diào)增應(yīng)納稅所得額就可以
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