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2020年匯算清繳調(diào)增十七其他,主表利潤總額調(diào)減,但是調(diào)減后還是虧損,2021年總資產(chǎn)負債和利潤表期初需要調(diào)整嗎

84784960| 提問時間:2022 04/15 11:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個匯算清繳的納稅調(diào)整,是不需要賬務處理的
2022 04/15 11:24
84784960
2022 04/15 12:07
到2021年稅務報資產(chǎn)負債表和損益表的時候,需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)嗎
84784960
2022 04/15 12:07
2022年報2021年年報時
辜老師
2022 04/15 12:12
不需要調(diào)整期初數(shù)的
84784960
2022 04/15 12:15
謝謝老師,那稅務局上,2021年年報利潤表期初數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整后的數(shù)據(jù)對不上怎么辦呢
辜老師
2022 04/15 12:20
一個是財務口徑,一個稅務口徑,這個是會不一致的
84784960
2022 04/15 12:27
老師,那2022年做2021年匯算清繳時,企業(yè)所得稅彌補虧損表2020年的數(shù)據(jù)要修改嗎
84784960
2022 04/15 12:34
老師,那修改了2020年的匯算清繳,對2021年的匯算清繳有數(shù)據(jù)需要修改期初數(shù)據(jù)嗎
辜老師
2022 04/15 12:46
更正匯算清繳的數(shù)據(jù),如果未彌補虧損金額動了,對后面年度匯算清繳的數(shù)據(jù)是有影響的
84784960
2022 04/15 12:48
老師:稅局通知我們,公司20年收到的普通發(fā)票是虛開的,去稅務局調(diào)整申報表后,21年需要做帳務處理嗎,調(diào)整的會計憑證怎么做?公司一直彌補以前年度虧損,不繳稅
84784960
2022 04/15 13:01
老師您好?
辜老師
2022 04/15 13:56
這個不需要調(diào)賬的,你調(diào)增應納稅所得額就可以
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