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2020年匯算清繳調(diào)增十七其他，主表利潤總額調(diào)減，但是調(diào)減后還是虧損，2021年總資產(chǎn)負債和利潤表期初需要調(diào)整嗎
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這個匯算清繳的納稅調(diào)整，是不需要賬務處理的
2022 04/15 11:24
84784960 
2022 04/15 12:07
到2021年稅務報資產(chǎn)負債表和損益表的時候，需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)嗎
84784960
2022 04/15 12:07
2022年報2021年年報時
辜老師 
2022 04/15 12:12
不需要調(diào)整期初數(shù)的
84784960
2022 04/15 12:15
謝謝老師，那稅務局上，2021年年報利潤表期初數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整后的數(shù)據(jù)對不上怎么辦呢
辜老師
2022 04/15 12:20
一個是財務口徑，一個稅務口徑，這個是會不一致的
84784960
2022 04/15 12:27
老師，那2022年做2021年匯算清繳時，企業(yè)所得稅彌補虧損表2020年的數(shù)據(jù)要修改嗎
84784960
2022 04/15 12:34
老師，那修改了2020年的匯算清繳，對2021年的匯算清繳有數(shù)據(jù)需要修改期初數(shù)據(jù)嗎
辜老師
2022 04/15 12:46
更正匯算清繳的數(shù)據(jù)，如果未彌補虧損金額動了，對后面年度匯算清繳的數(shù)據(jù)是有影響的
84784960
2022 04/15 12:48
老師：稅局通知我們，公司20年收到的普通發(fā)票是虛開的，去稅務局調(diào)整申報表后，21年需要做帳務處理嗎，調(diào)整的會計憑證怎么做？公司一直彌補以前年度虧損，不繳稅
84784960
2022 04/15 13:01
老師您好？
辜老師
2022 04/15 13:56
這個不需要調(diào)賬的，你調(diào)增應納稅所得額就可以
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