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借方 暫估應付款100 應交稅費-應交增值稅-進項稅額120 貸方應付賬款 120 老師之前暫估入庫的，現(xiàn)在是不是發(fā)票來了
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學員你好，你的理解完全正確
2022 04/17 14:43
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老師下午好，我想問一下我公司現(xiàn)在有原材料暫估入庫，現(xiàn)在系統(tǒng)需要進項稅也要做暫估，請問我們現(xiàn)在“應交稅費-應交增值稅進項稅額-暫估”科目是否能用？或者我們改成“其他應收款-應交增值稅進項稅額-暫估”？
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老師，當月驗證的發(fā)票，當月做賬的進項稅是不是：借 應交稅費-應交增值稅-進項稅，如果不是當月驗證的發(fā)票，是不是：借 應交稅費-應交增值稅-暫估進項稅？到第二個月才驗證的話就：借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 應交稅費-應交增值稅-暫估進項稅
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暫估的分錄：可以這樣做嗎？借：庫存商品。 借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項。 貸：應付賬款暫估
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老師好，請問我公司一般納稅人，購入一批配件和舊設備，貨已收到發(fā)票未開，是否需要做暫估入庫的分錄 借：庫存商品-設備 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-暫估 借：原材料-配件 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-暫估 ？月末結轉到主營業(yè)務成本科目嗎？
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應交稅費-待抵扣進項稅額和應付賬款-暫估需要結轉嗎？
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