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問題已解決
上年的勞務(wù)費用已支付，發(fā)票忘記入賬
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借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022 04/17 15:26
84785034 
2022 04/17 15:47
沒有以前年度損益調(diào)整，目前公司虧損，不用交企業(yè)所得稅。在上年已經(jīng)做了應(yīng)付，發(fā)票忘記入賬
易 老師 
2022 04/17 15:59
借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)付賬款等
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